Nota Fiscal 21

Boa noite pessoal, estou com a seguinte duvida em relaçao a nota fiscal 21, todos nos sabemos que tem varios programas que fazem todo o procedimento da nota(pretendo usar o Brazcom) e tambem tem o validador dos dados, ate ai tudo certo, minha duvida vem agora, depoiis de validar todos os dados das notas o que devo fazer?? tenho que mandar pro meu contador enviar pra receita ou eu mesmo envio pra receita, posso enviar online ou tenho que levar em CD os dados, como receberei o valor dos impostos para pagar??? Gostaria da ajuda de quem ja faz isso e ta acostumado com essa rotina. Grato pela atençao de todos mais uma vez.

Amigo, isso depende do estado que você se encontra, cada estado recolhe as NF de forma diferente ok?

Abraço
Fabricio

Aqui faço da seguinte forma:

Gero as notas e envio os arquivos eletronicamente.

Imprimo todas a notas e o contador gera as guias para recolhimento dos impostos.

Certo amigo, eu estou em Goias, voce é de qual estado?? Sera que pra mim tambem sera da mesma forma ou sera de outro jeito conforme disse o nosso colega Fabricio, ah é qual programa voce usa para enviar os arquivos para a receita??? Grato pela atençao.

Citação:

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Postado originalmente por ijr

Aqui faço da seguinte forma:

Gero as notas e envio os arquivos eletronicamente.

Imprimo todas a notas e o contador gera as guias para recolhimento dos impostos.

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Ola, tudo isso depende da extatoria, (é estranho nome mesmo) do sua regiao por exemplo, aqui em Minas Gerais precisava ser entregue na Capital BH, só la, que hoje ja posso mandar por sedex o cd, antes nao tinha que ir, fica no sistema os impostos que seu contador irar verificar.
Vão sempre mudando tem sempre que acompanhar o site deles que uma porcaria só, custa, ai apelo para contador, ele veja na AF da regiao consulta, afinal pago ele.

Aproveitando a carona, já que o assunto é o mesmo.
Em Santa Catarina, alguém está usando algum programa para emitir nota eletronica mod 21, pois até o momento nem eu nem nosso contador achou um programa homologado em SC para gerar as notas eletronicas mod 21. No final do mes é um saco preencher todas as notas na mão. Aguardo algum iluminado. Lembrando preciso de programa homologado em SC.
Para a maioria dos Estados conheço um tal Diginota, que é simples e barato, acho que 100,00 mensal.

Por R$150,00 você leva o RadiusNet todo!!! NF, boletos, planos, enfim, todo gerenciamento!! :) Aliás, se você tem menos de 50 usuários o RadiusNet sai por R$100,00 também!

Santa Catarina tem um problema: Para você homologar um programa, eles pedem que a empresa que fez o programa se cadastre na SEFAZ SC. Ocorre que nesse cadastro eles exigem que a empresa assine que se o cliente sonegar impostos utilizando o sistema a empresa que fez o programa deve ser executada também!!

Ou seja, você compra um Celta, se você bater num outro carro ou não pagar o IPVA do Celta a GM terá que pagar!

Conclusão: ninguém se cadastra em SC! Nem a GM venderia carros lá, certo? :)

Eu tive uma idéia como contornar isso, mas ainda está em andamento com um grupo de pessoas.

Se você quiser participar entre em contato comigo no e-mail [email protected]

Abraço
Fabricio

Sou do estado de SP, meu sistema gera os arquivos e envio por um programa baixado direto pelo site do governo, salvo engano chama-se TED.

Citação:

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Postado originalmente por jcmaster85

Certo amigo, eu estou em Goias, voce é de qual estado?? Sera que pra mim tambem sera da mesma forma ou sera de outro jeito conforme disse o nosso colega Fabricio, ah é qual programa voce usa para enviar os arquivos para a receita??? Grato pela atençao.

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Certo Fabricio, qual seria o meu procedimento em caso de adquirir o seu programa, sou de Luziania-GO, como seria a forma de envio das notas?? somente enviar as notas a receita e imprimir em duas vias para o contador gerar o imposto ou teria alguma outra coisa a ser feito? Ah em em relaçao a exportaçao dos meus clientes para o seu sistema, qual seria o procedimento, hoje uso o webmikrotik. Grato pela atençao.

Citação:

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Postado originalmente por FabricioViana

Por R$150,00 você leva o RadiusNet todo!!! NF, boletos, planos, enfim, todo gerenciamento!! :) Aliás, se você tem menos de 50 usuários o RadiusNet sai por R$100,00 também!

Santa Catarina tem um problema: Para você homologar um programa, eles pedem que a empresa que fez o programa se cadastre na SEFAZ SC. Ocorre que nesse cadastro eles exigem que a empresa assine que se o cliente sonegar impostos utilizando o sistema a empresa que fez o programa deve ser executada também!!

Ou seja, você compra um Celta, se você bater num outro carro ou não pagar o IPVA do Celta a GM terá que pagar!

Conclusão: ninguém se cadastra em SC! Nem a GM venderia carros lá, certo? :)

Eu tive uma idéia como contornar isso, mas ainda está em andamento com um grupo de pessoas.

Se você quiser participar entre em contato comigo no e-mail [email protected]

Abraço
Fabricio

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Sou de Aparecida de Goiania - Goias
Emito a nota Fiscal e envio para a Receita Online
Imprimo todas as notas e entrego nas mãos do contador
Contador me enviar uma guia dos impostos a ser pago das notas em que entreguei a ele.

O contador pode ver com com AF - Administração Fazendária qual sistema esta homologado a outra opção é voce fazer contato com a Bematech, eles vendem ECF e conheçem todas empresas desenvolvedores de sistemas fiscais.

Opa Danusio blz, tambem estou em Goias, creio que o meu procedimento deve ser o mesmo entao, certo algumas duvidas se puder me responder por favor.
1- Preciso de algum certificado digital para enviar as notas tipo A1 ou A3 ou somente valido e envio para a receita?
2-Apos Validar e enviar para a receita preciso mandar arquivo pro contador ou somente as notas impressas?
3- Imprime 1 ou 2 vias para o contador?

Grato a todos pela atençao mais uma vez.

Citação:

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Postado originalmente por Danusio

Sou de Aparecida de Goiania - Goias
Emito a nota Fiscal e envio para a Receita Online
Imprimo todas as notas e entrego nas mãos do contador
Contador me enviar uma guia dos impostos a ser pago das notas em que entreguei a ele.

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você precisa de um certificado digital, pode ser A1 ou A3 A1=valido por 1 ano, A3= válido por 3 anos, pode tirar no site
Serasa Experian - Certificado Digital - e-CPF, e-CNPJ, Nota Fiscal Eletronica e muito mais
Para enviar a nota fiscal para receita é preciso a nota fiscal está assinada Digitalmente, onde é usado o certificado digital, sem o certificado digital você não envia para a receita, e a receita só libera para você imprimir a nota após você enviar ela assinada.

Basta imprimir apenas 1 cópia para entregar ao seu contador.

Para o contato envia somente as notas mesmo.

Citação:

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Postado originalmente por Danusio

Sou de Aparecida de Goiania - Goias
Emito a nota Fiscal e envio para a Receita Online
Imprimo todas as notas e entrego nas mãos do contador
Contador me enviar uma guia dos impostos a ser pago das notas em que entreguei a ele.

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Essa guia que você se refere é o DAS?

Aqui nossa contadora inclue os impostos referentes as notas de telecomunicações no Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

Queria saber se ela esta fazendo de forma certa.

Sim é o DAS mesmo
é tudo incluido no guia do simples nacional DAS

Citação:

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Postado originalmente por FabricioViana

Por R$150,00 você leva o RadiusNet todo!!! NF, boletos, planos, enfim, todo gerenciamento!! :) Aliás, se você tem menos de 50 usuários o RadiusNet sai por R$100,00 também!

Santa Catarina tem um problema: Para você homologar um programa, eles pedem que a empresa que fez o programa se cadastre na SEFAZ SC. Ocorre que nesse cadastro eles exigem que a empresa assine que se o cliente sonegar impostos utilizando o sistema a empresa que fez o programa deve ser executada também!!

Ou seja, você compra um Celta, se você bater num outro carro ou não pagar o IPVA do Celta a GM terá que pagar!

Conclusão: ninguém se cadastra em SC! Nem a GM venderia carros lá, certo? :)

Eu tive uma idéia como contornar isso, mas ainda está em andamento com um grupo de pessoas.

Se você quiser participar entre em contato comigo no e-mail [email protected]

Abraço
Fabricio

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Fabricio

Boa noite,

Como funciona em Pernambuco?

Sandro

Oi Sandro, tudo bem?

Tenho algumas dúvidas sobre o estado de Pernambuco, pois o Convênio 115/03 excluiu esse estado. Todavia, as vezes saem outros convêncios/portarias incluindo o estado novamente. Aconteceu isso com o Distrito Federal: ele saiu e depois voltou.

Eu mandei uma consulta para a Sefaz de Pernambuco agora e vou aguardar a resposta.

Eu tenho um cliente em Pernambuco, mas ele presta serviços tanto lá como em outros estados, e por isso não sei como ele faz.

Olha o que diz o convênio:

"Acrescido a Cláusula nona-A pelo Conv.ICMS 141/04, efeitos a partir de 15.12.04.
Cláusula nona-A O disposto neste convênio não se aplica ao Estado de Pernambuco."

Pode ser que de 2004 para cá tenha mudado muita coisa! Legislação tributária estadual é muito complexa!

Espero ter ajudado!

Abraço
Fabricio

Citação:

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Postado originalmente por FabricioViana

Oi Sandro, tudo bem?

Tenho algumas dúvidas sobre o estado de Pernambuco, pois o Convênio 115/03 excluiu esse estado. Todavia, as vezes saem outros convêncios/portarias incluindo o estado novamente. Aconteceu isso com o Distrito Federal: ele saiu e depois voltou.

Eu mandei uma consulta para a Sefaz de Pernambuco agora e vou aguardar a resposta.

Eu tenho um cliente em Pernambuco, mas ele presta serviços tanto lá como em outros estados, e por isso não sei como ele faz.

Olha o que diz o convênio:

"Acrescido a Cláusula nona-A pelo Conv.ICMS 141/04, efeitos a partir de 15.12.04.
Cláusula nona-A O disposto neste convênio não se aplica ao Estado de Pernambuco."

Pode ser que de 2004 para cá tenha mudado muita coisa! Legislação tributária estadual é muito complexa!

Espero ter ajudado!

Abraço
Fabricio

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No aguardo...

Obrigado

Sandro

Falei na Sec. Fazenda de Pernambuco e o estado não participa do convênio que instituiu a NF 21. O fiscal (muito solicito!) me informou que isso poderá mudar em breve!

Cada estado é de um jeito, cuidado, analisem caso a caso!

Abraço
Fabricio

Citação:

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Postado originalmente por FabricioViana

Falei na Sec. Fazenda de Pernambuco e o estado não participa do convênio que instituiu a NF 21. O fiscal (muito solicito!) me informou que isso poderá mudar em breve!

Cada estado é de um jeito, cuidado, analisem caso a caso!

Abraço
Fabricio

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Fabricio,

Pesquisando, achei isso:

"SEFAZ-PE autoriza a Engenharte Tecnologia a emitir documento fiscal pelo regime
especial Nº 066/2005 de 11/10/05: http://www.fisepe.pe.gov.br/cepe/mat.../sfa090705.htm"

Fonte: Engenharte Tecnologia ... Operadora SCM

Será que isso ajuda em alguma coisa?

Att. Sandro

O link não abre... o que será?

qual cfop usar para prestação de serviço para pessoa fisica no emissor de nota fiscal 21 é o 5.301 ou o 5.307 ??

use 5307 para pessoa física dentro do teu Estado
use 5303 para pessoa jurídica dentro do teu Estado
use 6303 para pessoa física fora do teu Estado ( Se for o caso)
use 6303 para pessoa jurídica foa to teu estado ( Se for o caso)

veja isto: http://www.contadores.cnt.br/portal/cfop2.php?cff_id=40


Att.

Almir

Valeu Almir obrigado pela ajuda ... Um abraço ... Rodrigo

Citação:

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Postado originalmente por agatangelos

Valeu Almir obrigado pela ajuda ... Um abraço ... Rodrigo

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Disponha amigo,, sempre que podemos estamos disposto a ajudar os amigos do fórun.

Acho que voce sabe,, mas vou lembrar, na descrição do serviço voce coloca assim: Serviço de Comunicação Multimídia. apenas isto.

Bom final de semana

Almir meu camarada, este mês eu coloquei errado coloquei " Assinatura Residencial" mas no mês que vem vou por Serviço de Comunicação Multimídia como disse obrigado pelo alerta, tenho outra duvida que não sei se pode me ajudar, pois eu e meu contador estamos perdidos é o nosso primeiro mês de nota fiscal 21, somos do Rio de Janeiro e no sistema que uso pede a alíquota do ICMS, porem somos do "simples nacional" e não pagamos icms, mas mesmo assim eu tenho que por algum valor lá ou deixo "0" mesmo ? ... preciso preencher os dados do SICI pede a renda bruta e renda liquida, e não descobri qual a alíquota correta, meu contador ta perdido também e estamos com medo de fazer errado, por exemplo, uma renda com SCM de R$ 1000,00 bruta a renda liquida seria de quanto descontando os impostos ? ... mandamos um oficio para a receita estadual, porem estou com medo de demorarem para responder e eu perder o prazo para envio dos dados do SICI ... Um abraço ... Rodrigo

Citação:

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Postado originalmente por agatangelos

Almir meu camarada, este mês eu coloquei errado coloquei " Assinatura Residencial" mas no mês que vem vou por Serviço de Comunicação Multimídia como disse obrigado pelo alerta, tenho outra duvida que não sei se pode me ajudar, pois eu e meu contador estamos perdidos é o nosso primeiro mês de nota fiscal 21, somos do Rio de Janeiro e no sistema que uso pede a alíquota do ICMS, porem somos do "simples nacional" e não pagamos icms, mas mesmo assim eu tenho que por algum valor lá ou deixo "0" mesmo ? ... preciso preencher os dados do SICI pede a renda bruta e renda liquida, e não descobri qual a alíquota correta, meu contador ta perdido também e estamos com medo de fazer errado, por exemplo, uma renda com SCM de R$ 1000,00 bruta a renda liquida seria de quanto descontando os impostos ? ... mandamos um oficio para a receita estadual, porem estou com medo de demorarem para responder e eu perder o prazo para envio dos dados do SICI ... Um abraço ... Rodrigo

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Nós estamos enquadrado no Simples Nacional e pagamos ICMS, o que não pagamos é PIS/Pasep, IPI, pra mim em média fica entre 1,84 e 1,86 %. O teu contador deve dar uma olhada melhor, pelo menos aqui em SC temos que pagar o ICMS das notas de SCM já está incluso no DAS , não na nota fiscal.
no final do mes levamos todas as notas pro contador e ele quando gera o DAS já está incluido o ICMS, quando ele roda o extrato do simples nacinal dai já vem estipulado quanto foi pra ICMS, CONFINS e ISS no caso de notas de SVA, pra eu poder preenher o FUST no site da Anatel, dai que eu vejo qual a porcentagem que foi de ICMS pra colocar no campo do Fust.
Qquer coisa me mande uma MP, que trocamos melhores idéias.

Citação:

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Postado originalmente por Almirgas

Nós estamos enquadrado no Simples Nacional e pagamos ICMS, o que não pagamos é PIS/Pasep, IPI, pra mim em média fica entre 1,84 e 1,86 %. O teu contador deve dar uma olhada melhor, pelo menos aqui em SC temos que pagar o ICMS das notas de SCM já está incluso no DAS , não na nota fiscal.
no final do mes levamos todas as notas pro contador e ele quando gera o DAS já está incluido o ICMS, quando ele roda o extrato do simples nacinal dai já vem estipulado quanto foi pra ICMS, CONFINS e ISS no caso de notas de SVA, pra eu poder preenher o FUST no site da Anatel, dai que eu vejo qual a porcentagem que foi de ICMS pra colocar no campo do Fust.
Qquer coisa me mande uma MP, que trocamos melhores idéias.

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Almirgas, que tipo de nota é emitida para as empresas que fazem o SVA? em que ramo de atividade principal ela tem que ser registrada? ... Um grande abraço ... Rodrigo

Citação:

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Postado originalmente por agatangelos

Almirgas, que tipo de nota é emitida para as empresas que fazem o SVA? em que ramo de atividade principal ela tem que ser registrada? ... Um grande abraço ... Rodrigo

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Seria melhor se teu ramo de atividade fosse provedor de internet, ou empresa relacionada a informática, nota de SVA (serviço de valor adicionado) como o próprio nome já diz, um valor adicionado, se você instalar uma antena no cliente e cobrar 50,00 reais pelo serviço, isso não é SCM, mas sim um SVA, que nada mais é doque uma nota de serviço, onde o código ao invés de ser SCM será ISS (Imposto sobre serviço)

Converse com teu contador que ele vai te orientar melhor. Desculpe não ter respondido antes, mas é que quase não mais me sobra tempo pra vir aqui nos fóruns.
Abraços.
Almir