O link não abre... o que será?
qual cfop usar para prestação de serviço para pessoa fisica no emissor de nota fiscal 21 é o 5.301 ou o 5.307 ??
use 5307 para pessoa física dentro do teu Estado
use 5303 para pessoa jurídica dentro do teu Estado
use 6303 para pessoa física fora do teu Estado ( Se for o caso)
use 6303 para pessoa jurídica foa to teu estado ( Se for o caso)
veja isto: http://www.contadores.cnt.br/portal/cfop2.php?cff_id=40
Att.
Almir
Valeu Almir obrigado pela ajuda ... Um abraço ... Rodrigo
Almir meu camarada, este mês eu coloquei errado coloquei " Assinatura Residencial" mas no mês que vem vou por Serviço de Comunicação Multimídia como disse obrigado pelo alerta, tenho outra duvida que não sei se pode me ajudar, pois eu e meu contador estamos perdidos é o nosso primeiro mês de nota fiscal 21, somos do Rio de Janeiro e no sistema que uso pede a alíquota do ICMS, porem somos do "simples nacional" e não pagamos icms, mas mesmo assim eu tenho que por algum valor lá ou deixo "0" mesmo ? ... preciso preencher os dados do SICI pede a renda bruta e renda liquida, e não descobri qual a alíquota correta, meu contador ta perdido também e estamos com medo de fazer errado, por exemplo, uma renda com SCM de R$ 1000,00 bruta a renda liquida seria de quanto descontando os impostos ? ... mandamos um oficio para a receita estadual, porem estou com medo de demorarem para responder e eu perder o prazo para envio dos dados do SICI ... Um abraço ... Rodrigo
Nós estamos enquadrado no Simples Nacional e pagamos ICMS, o que não pagamos é PIS/Pasep, IPI, pra mim em média fica entre 1,84 e 1,86 %. O teu contador deve dar uma olhada melhor, pelo menos aqui em SC temos que pagar o ICMS das notas de SCM já está incluso no DAS , não na nota fiscal.
no final do mes levamos todas as notas pro contador e ele quando gera o DAS já está incluido o ICMS, quando ele roda o extrato do simples nacinal dai já vem estipulado quanto foi pra ICMS, CONFINS e ISS no caso de notas de SVA, pra eu poder preenher o FUST no site da Anatel, dai que eu vejo qual a porcentagem que foi de ICMS pra colocar no campo do Fust.
Qquer coisa me mande uma MP, que trocamos melhores idéias.
Seria melhor se teu ramo de atividade fosse provedor de internet, ou empresa relacionada a informática, nota de SVA (serviço de valor adicionado) como o próprio nome já diz, um valor adicionado, se você instalar uma antena no cliente e cobrar 50,00 reais pelo serviço, isso não é SCM, mas sim um SVA, que nada mais é doque uma nota de serviço, onde o código ao invés de ser SCM será ISS (Imposto sobre serviço)
Converse com teu contador que ele vai te orientar melhor. Desculpe não ter respondido antes, mas é que quase não mais me sobra tempo pra vir aqui nos fóruns.
Abraços.
Almir